Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 г. № 922 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2012 г., № 39, ст. 5265)
Исходная редакция
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2012 г. № 922
МОСКВА
О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Согласиться с произведенным в 2011 году перераспределением средств, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" на финансирование Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4974; 2008, № 51, ст. 6171; 2010, № 22, ст. 2771).
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года
1. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся государственных заказчиков Программы, слова "Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации" и "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить соответственно словами "Министерство спорта Российской Федерации" и "Министерство здравоохранения Российской Федерации";
б) позицию, касающуюся важнейших целевых индикаторов и показателей, изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели
-
в результате реализации Программы в 2015 году предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов (по отношению к базовым данным 2009 года): число новых рабочих мест нарастающим итогом с 2002 года - 12043 места;
годовой фонд оплаты труда по области - 124301 млн. рублей;
удельный вес жилой площади, оборудованной газом, - 95,7 процента;
удельный вес жилой площади, оборудованной канализацией, - 92 процента;
удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом, - 94,6 процента;
уровень утилизации отходов - 67 процентов; удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием - 29,7 процента; уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 10 тыс. человек - 2,8 человека";
в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "375151,53", "58110,33", "13147,19" и "303894,01" заменить соответственно цифрами "354517,11", "41169,47", "9746,1" и "303601,54".
2. Абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой подраздела 2 раздела I исключить.
3. Абзацы шестнадцатый - двадцать девятый подраздела 1 раздела III исключить.
4. В разделе IV:
а) в абзаце первом цифры "375151,53" заменить цифрами "354517,11";
б) в абзаце втором цифры "58110,33" и "15,48" заменить соответственно цифрами "41169,47" и "11,61";
в) в абзаце третьем цифры "13147,19" и "3,5" заменить соответственно цифрами "9746,1" и "2,75";
г) в абзаце четвертом цифры "303894,01" и "81,01" заменить соответственно цифрами "303601,54" и "85,63".
5. В абзаце четвертом раздела V слова "Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации" и "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить соответственно словами "Министерство спорта Российской Федерации" и "Министерство здравоохранения Российской Федерации".
6. В подразделе 3 раздела VI:
а) в абзаце четвертом цифры "45441,9", "45663,3" и "1" заменить соответственно цифрами "38111,55", "47557,88" и "1,25";
б) в абзаце шестом слова "10415 млн. рублей, в ценах 2008 года" заменить словами "10414,13 млн. рублей, в ценах 2009 года", цифры "35438,8" и "3,4" заменить соответственно цифрами "37704,04" и "3,62".
7. Приложения № 10 - 13 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Единица измерения2009 год, базовые данные2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год
Число новых рабочих мест нарастающим итогом с 2002 года мест86259525980210801112371190912043
Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах млн. рублей6182469817,377248,785229,394017,2104025,6124301
Удельный вес жилой площади, оборудованной:
газом процентов94,89595,195,295,395,495,7
канализацией -"-90,390,591,191,391,691,892
водопроводом -"-93,693,893,994,194,294,494,6
Достижение норм предельно допустимого сброса в водоем -"-33363941434550
Уровень утилизации отходов -"-67676869696767
Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием -"-30,830,830,830,830,630,329,7
Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 10 тыс. человек человек4,73,93,93,83,53,52,8
Прирост числа пользователей архивной информацией (к уровню 2005 года) процентов2024-----
Ввод в эксплуатацию новых дорог км-7,9-----
Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией процентов69,371,5100100100100100
__________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, по государственным заказчикам Программы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Срок реализацииОбъем финансирования
всего в том числе
за счет средств федерального бюджета за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образованийза счет внебюджетных средств
Всего по государственным заказчикам Программы 2008 - 2015 годы51225,9841169,479746,1310,41
в том числе:
2008 год 3081,882568,6482,830,48
2009 год 3964,772791,331149,4424
2010 год 5112,484000,04972,61139,83
2011 год 7446,826010,691324,3111,83
2012 год 7564,226319,261244,96-
2013 год 7776,1563201456,15-
2014 год 7790,146319,281470,86-
2015 год 8489,526840,271644,984,27
Минрегион России 2008 - 2015 годы24477,4620178,584298,88-
в том числе:
2008 год 1177,65903,06274,59-
2009 год 1635,941244,59391,35-
2010 год 2244,011815,47428,54-
2011 год 43023587,33714,67-
2012 год 4621,643953,49668,15-
2013 год 4444,953684,5760,45-
2014 год 4192,93475,57717,33-
2015 год 1858,371514,57343,8-
Минсельхоз России 2008 - 2015 годы346,34339,456,89-
в том числе:
2008 год 38,9938,99--
2009 год 35,5335,53--
2010 год 1,41-1,41-
2011 год 28,6228,020,6-
2012 год 37,0337,03--
2013 год 37,0337,03--
2014 год 42,8339,952,88-
2015 год 124,9122,92-
Минспорт России 2008 - 2015 годы1923,721363,1324,97235,65
в том числе:
2008 год 900,38881,4418,94-
2009 год 217,3122,575,819
2010 год 285,1158,4115,26111,43
2011 год 187,1333,8548,06105,22
2012 год 46,9223,4623,46-
2013 год 48,4124,224,21-
2014 год 52,2426,1226,12-
2015 год 186,2493,1293,12-
Минэнерго России 2008 - 2015 годы5318,464658,55629,4330,48
в том числе:
2008 год 129,9866,4533,0530,48
2009 год 189,99123,2966,7-
2010 год 502,22384,66117,56-
2011 год
680,87630,0250,85-
2012 год 636,11568,0468,07-
2013 год 617,94568,0449,9-
2014 год 666,75612,9153,84-
2015 год 1894,61705,14189,46-
Минкультуры России 2008 - 2015 годы2835,32019,33815,97-
в том числе:
2008 год 264,95186,1978,76-
2009 год 361,84217,87143,97-
2010 год 553,52420,65132,87-
2011 год 229,53185,2344,3-
2012 год 285,5220,2965,21-
2013 год 328,64220,29108,35-
2014 год 354,6237,69116,91-
2015 год 456,72331,12125,6-
Минздравсоцразвития России 2008 - 2011 годы716,48573,76142,60,12
в том числе:
2008 год 21,6919,532,16-
2009 год 166,66127,7638,780,12
2010 год 190,93139,8551,08-
2011 год 337,2286,6250,58-
Минздрав России 2012 - 2015 годы2598,762199,28399,48-
в том числе:
2012 год 316,65269,1547,5-
2013 год 633,11538,1494,97-
2014 год 683,13580,66102,47-
2015 год 965,87811,33154,54-
Росавтодор 2008 - 2010 годы650,1604,7545,35-
в том числе:
2008 год 324,34306,9717,37-
2009 год 89,680,139,47-
2010 год 236,16217,6518,51-
Росреестр 2008 год17,1612,524,64-
Минобрнауки России 2008 - 2015 годы12221,499199,782977,5544,16
в том числе:
2008 год 159,15143,7415,41-
2009 год 1228,01829394,134,88
2010 год 1065,91863,35174,1628,4
2011 год 1681,471259,62415,246,61
2012 год 1620,371247,8372,57-
2013 год 1666,071247,8418,27-
2014 год 1797,691346,38451,31-
2015 год 3002,822262,09736,464,27
Росархив 2008 - 2010 годы120,7120,37100,34-
в том числе:
2008 год 47,599,7137,88-
2009 год 39,910,6629,24-
2010 год 33,22-33,22-
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ финансирования мероприятий, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года с привлечением средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
МероприятиеСрок выполненияВсегоВ том числе
федеральный бюджет бюджеты Калининградской области и муниципальных образованийвнебюджетные источники
Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"
1. Расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в 2010 году 2008 - 2010 годы1081,2--1081,2
в том числе:
2008 год 54--54
2009 год 465,2--465,2
2010 год 562--562
2. Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов 2008 - 2009 годы3959,72--3959,72
в том числе:
2008 год 347,95--347,95
2009 год 3611,77--3611,77
3. Сооружение подземного хранилища газа с доведением объема хранения до 80 млн. куб. метров до 2012 года 2008 - 2010 годы7275,19--7275,19
в том числе:
2008 год 2500--2500
2009 год 2870,46--2870,46
2010 год 1904,73--1904,73
4. Ввод наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров 2008 - 2011 годы10860,72--10860,72
в том числе:
2008 год 3208,6--3208,6
2009 год 4033,89--4033,89
2010 год 1845,73--1845,73
2011 год 1772,5--1772,5
5. Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 2008 - 2010 годы19484--19484
в том числе:
2008 год 4107--4107
2009 год 10477--10477
2010 год 4900--4900
Мероприятия по развитию дорожного хозяйства
6. Строительство объектов транспортной инфраструктуры Калининградской области 2008 - 2010 годы650,1604,7545,35-
в том числе:
2008 год 324,34306,9717,37-
2009 год 89,680,139,47-
2010 год 236,16217,6518,51-
Мероприятия по оснащению программно-технических комплексов
7. Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области 2008 год17,1612,524,64-
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства, экологии и природопользования
8. Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области 2009 - 2011 годы54,7234,3420,38-
в том числе:
2009 год 8,0126,01-
2010 год 3222,349,66-
2011 год 14,71104,71-
9. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства Калининградской области 2008 - 2015 годы15653,0912958,972694,12-
в том числе:
2008 год 1064,99824,26240,73-
2009 год 1463,531109,18354,35-
2010 год 1794,291465,21329,08-
2011 год 3704,73091,52613,18-
2012 год 3330,522842,55487,97-
2013 год 1319,191093,5225,69-
2014 год 2063,261813,68249,58-
2015 год 912,61719,07193,54-
10. Строительство и реконструкция объектов экологии Калининградской области 2008 - 2015 годы2593,762136,54457,22-
в том числе:
2008 год 112,6678,833,86-
2009 год 164,4133,4130,99-
2010 год 417,72327,9289,8-
2011 год 152,79127,4125,38-
2012 год 547,47474,872,67-
2013 год 623,7517106,7-
2014 год 400,14336,1863,96-
2015 год 174,88141,0233,86-
11. Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов в Калининградской области 2011 - 2015 годы6175,895048,731127,16-
в том числе:
2011 год 429,8358,471,4-
2012 год 743,65636,14107,51-
2013 год 2502,062074428,06-
2014 год 1729,51325,71403,79-
2015 год 770,88654,48116,4-
Мероприятия по развитию сельского хозяйства
12. Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных системах Калининградской области 2010 - 2015 годы37,5630,676,89-
в том числе:
2010 год 1,41-1,41-
2011 год 0,6-0,6-
2014 год 15,612,722,88-
2015 год 19,9517,952
13. Реконструкция осушительной насосной станции № 29в с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 2008 - 2009 годы46,6446,64--
в том числе:
2008 год 23,0223,02--
2009 год 23,6223,62--
14. Реконструкция осушительной насосной станции № 28 в Славском районе Калининградской области 2008 - 2009 годы20,1420,14--
в том числе:
2008 год 15,9715,97--
2009 год 4,174,17--
15. Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций № 91а, 91б с восстановлением магистральных каналов на участке осушения польдера насосных станций № 91а, 91б в Гурьевском районе Калининградской области 2011 - 2012 годы32,8432,84--
в том числе:
2011 год 28,0228,02--
2012 год 4,824,82--
16. Реконструкция осушительной насосной станции № 15 с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 2009 - 2015 годы50,650,6--
в том числе:
2009 год 2,222,22--
2015 год 48,3848,38--
17. Реконструкция осушительной насосной станции № 62 с восстановлением сети магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области 2009 - 2015 годы59,0959,09--
в том числе:
2009 год 2,522,52--
2015 год 56,5756,57--
18.
Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных каналов, завершение строительства электрифицированной насосной станции на польдере насосной станции № 7 в Полесском районе Калининградской области 2009 - 2013 годы69,969,9--
в том числе:
2009 год 33--
2012 год 32,2132,21--
2013 год 34,6934,69--
19. Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинка в Полесском районе Калининградской области 2013 - 2014 годы12,512,5--
в том числе:
2013 год 1,091,09--
2014 год 11,4111,41--
20. Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучная в Полесском, Славском районах Калининградской области 2013 - 2014 годы15,9815,98--
в том числе:
2013 год 1,251,25--
2014 год 14,7314,73--
21 Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Долгая в Полесском, Славском районах Калининградской области 2014 год1,091,09--
Мероприятия по развитию энергетики
22. Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов в Калининградской области 2008 - 2015 годы5318,464658,55629,4330,48
в том числе:
2008 год 129,9866,4533,0530,48
2009 год 189,99123,2966,7-
2010 год 502,22384,66117,56-
2011 год 680,87630,0250,85-
2012 год 636,11568,0468,07-
2013 год 617,94568,0449,9-
2014 год 666,75612,9153,84-
2015 год 1894,61705,14189,46-
Мероприятия по развитию социальной сферы
23. Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области, в том числе объекты общего образования 2008 - 2015 годы11666,658780,822885,83-
в том числе:
2008 год 159,15143,7415,41-
2009 год 1087,15726361,15-
2010 год 828,1679,61148,49-
2011 год 1599,391193,4405,99-
2012 год 1620,371247,8372,57-
2013 год 1666,071247,8418,27-
2014 год 1797,691346,38451,31-
2015 год 2908,732196,09712,64-
24. Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации 2009 - 2015 годы554,84418,9691,7244,16
в том числе:
2009 год 140,8610332,984,88
2010 год 237,81183,7425,6728,4
2011 год 82,0866,229,256,61
2015 год 94,096623,824,27
25. Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области 2008 - 2015 годы2715,461954,67760,79-
в том числе:
2008 год 221,28154,8666,42-
2009 год 339,68210,34129,34-
2010 год 519,11404,4114,71-
2011 год 229,53185,2344,3-
2012 год 285,5220,2965,21-
2013 год 328,64220,29108,35-
2014 год 354,6237,69116,91-
2015 год 437,12321,57115,55-
26. Реставрационные работы на захоронениях советских воинов и увековечение их памяти, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области 2008 - 2015 годы119,8464,6655,18-
в том числе:
2008 год 43,6731,3312,34-
2009 год 22,167,5314,63-
2010 год 34,4116,2518,16-
2015 год 19,69,5510,05-
27. Реконструкция объектов архива г. Калининграда 2008 - 2010 годы120,7120,37100,34-
в том числе:
2008 год47,599,7137,88-
2009 год39,910,6629,24-
2010 год33,22-33,22-
28. Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Калининградской области 2008 - 2011 годы в том числе:716,48573,76142,60,12
2008 год 21,6919,532,16-
2009 год 166,66127,7638,780,12
2010 год 190,93139,8551,08-
2011 год 337,2286,6250,58-
29. Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения Калининградской области 2012 - 2015 годы
в том числе: 2598,762199,28399,48-
2012 год 316,65269,1547,5-
2013 год 633,11538,1494,97-
2014 год 683,13580,66102,47-
2015 год 965,87811,33154,54-
30.
Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в Калининградской области 2008 - 2015 годы1923,721363,1324,97235,65
в том числе:
2008 год 900,38881,4418,94-
2009 год 217,3122,575,819
2010 год 285,1158,4115,26111,43
2011 год187,1333,8548,06105,22
2012 год46,9223,4623,46-
2013 год 48,41 24,224,21-
2014 год52,2426,1226,12-
2015 год186,2493,1293,12-
31. Итого по всем источникам финансирования 2008 - 2015 годы 93886,8141169,479746,142971,24
в том числе:
2008 год 13299,432568,6482,810248,03
2009 год 25423,092791,331149,4421482,32
2010 год 14324,944000,04972,619352,29
2011 год 9219,326010,691324,31884,33
2012 год 7564,226319,261244,96-
2013 год 7776,1563201456,15-
2014 год 7790,146319,281470,86-
2015 год 8489,526840,271644,984,27
__________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования 2002 - 2007 годы - всего2008 - 2015 годы - всегоВ том числе
2008
год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Всего по Программе 10145,02354517,1138909,9551994,5644023,2639414,3240607,5544519,4846558,4748489,52
в том числе:
федеральный бюджет 5617,241169,472568,62791,334000,046010,696319,2663206319,286840,27
из них:
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации -308,7838,9935,53-28,0237,0337,0327,23104,95
межбюджетные субсидии -40860,692529,612755,84000,045982,676282,236282,976292,056735,32
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 819,649746,1482,81149,44972,611324,31244,961456,151470,861644,98
внебюджетные источники 3708,18303601,5435858,5548053,7939050,6132079,3333043,3336743,3338768,3340004,27
Капитальные вложения
Всего 10138,28353962,2738909,9551853,743785,4539332,2440607,5544519,4846558,4748395,43
в том числе:
федеральный бюджет 5610,4640750,512568,62688,333816,35944,476319,2663206319,286774,27
из них:
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации 5610,46308,7838,9935,53-28,0237,0337,0327,23104,95
межбюджетные субсидии -40441,732529,612652,83816,35916,456282,236282,976292,056669,32
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 819,64 9654,38
482,8
1116,46
946,94
1315,05
1244,96
1456,15
1470,86
1621,16
внебюджетные источники 3708,18303557,3835858,5548048,9139022,2132072,7233043,3336743,3338768,3340000
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Федеральный бюджет 6,74---------
Прочие расходы
Всего -554,84-140,86237,8182,08---94,09
в том числе:
федеральный бюджет
из них: -418,96-103183,7466,22---66
межбюджетные субсидии -418,96-103183,7466,22---66
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований -91,72-32,9825,679,25---23,82
внебюджетные источники -44,16-4,8828,46,61---4,27".
8. Приложения № 15 и 16 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ валового регионального продукта в Калининградской области
Наименование показателя2009 годПрирост за счет реализации Программы к 2015 году (по Калининградской области)
всего
(млн. рублей) на душу населения (тыс. рублей) валовой региональный продукт, всего (млн. рублей) на душу населения (тыс. рублей на 1 человека) валовой региональный продукт на душу населения (процентов)
Валовой региональный продукт 163 945,5174,8678075,982,1446,98
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
ДИНАМИКА валового регионального продукта в Калининградской области, обусловленная реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
Индикатор Показатель2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год
Прирост валового регионального продукта к 2009 году млн. рублей-12525,426643,13792649836,463304,678075,9
Прирост валового регионального продукта по сравнению с данными за 2009 год процентов-7,6416,2523,1330,438,6147,62".
9. Приложения № 18 - 20 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
(млн. рублей)
Показатель 2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год
Средства бюджета на безвозвратной основе 2691,73734,13896,294245,625408,9512183,865951,03
Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом 2691,76425,810322,0914567,7119976,6632160,5238111,55
Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет 10338,910828,19076,9610483,4514806,7613592,9616542,3
Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом 10338,92116730243,9640727,4155534,1769127,1385669,43
Текущий бюджетный эффект 7647,270945180,676237,839397,811409,110591,2651
Интегральный бюджетный эффект 7647,214741,119921,8726159,735557,5136966,6147557,88
Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат 2,842,291,931,81,781,151,25
__________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
(млн. рублей)
Показатель 2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год
Средства бюджета на безвозвратной основе 1108,4907,9955,93886,531517,393608,591429,39
Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом 1108,42016,32972,233858,765376,158984,7410414,13
Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет 4593,55011,85113,965577,069173,279606,689041,9
Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом 4593,59605,314719,2620296,3229469,5939076,2748118,17
Текущий бюджетный эффект 3485,14103,94158,034690,537655,885998,097612,5
Интегральный бюджетный эффект 3485,1758911747,0316437,5624093,4430091,5337704,04
Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат 3,143,763,954,264,483,353,62
__________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
ПОКАЗАТЕЛИ социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год
Прирост фонда заработной платы, млн. рублей, в ценах 2009 года 286,5134,453,2107,771,980,695,8
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей, в ценах 2009 года 48232,4327722,5719766,5118769,5618804,5218749,7718620,51
Социальный эффект, копеек 0,590,480,270,570,380,430,51".
10. Приложения № 22 и 23 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
(млн. рублей)
Наименование показателя 2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год
Валовой региональный продукт Калининградской области (в текущих ценах) 169519,6195063,2227105,6254069,2283857,5317732,8355304,7
Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области 0,91451,07641,081,05921,0591,0631,065
Валовой региональный продукт Калининградской области (в ценах 2008 года) 163945,5176470,9190588,6201871,4213781,8227250,1242021,4
Валовой региональный продукт Программы (в ценах 2008 года) 24591,826470,630494,232299,436342,938632,543563,8
Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте 15151616171718
Индекс физического объема промышленного производства обрабатывающих производств 0,9531,171,181,1071,0871,0761,065
Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств (в ценах 2008 года) 184867,6216295,1255199,4282505,7307083,7330422,1351899,5
Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств за счет реализации Программы (в ценах 2008 года) 18486,821629,528071,931075,63685039650,645746,9
Доля мероприятий Программы 10101111121213
__________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
Показатель Единица измерения2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в среднем за год) рублей16100178011946321238231722527527999
Среднедушевой денежный доход (в среднем за год) -"-14000154301670018200196002118023881
Наполняемость классов средней школы: учащихся
город -"-24,624,724,724,824,924,924,9
сельская местность -"-15,515,515,815,815,815,815,8
Общая смертность населения на 100000 человек человек14,614,211,91110,5109,7
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми -"-7,14,55,354,84,74,6
Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 человек -"-783,7732723,1720,2660630600
Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек -"-199195,1197,6196,6196,2196164
Смертность от туберкулеза на 100000 человек -"-1611,91110,810,610,410,2
Обеспеченность населения телевизионным и радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные и радиопрограммы) процентов99,4100100100100100100
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации -"-24283032343640
Обеспеченность спортивными сооружениями:
спортивные залы тыс. кв. метров на 10000 человек населения1,31,331,481,491,491,491,49
плавательные бассейны кв. метров на 10000 человек населения49,156,977,2579,6779,6779,6782,72
плоскостные сооружения тыс. кв. метров на 10000 человек населения12,3612,4313,4113,4713,5413,613,68
Охват детей и подростков всеми формами физкультурно- оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.) процентов числа жителей от года до 17 лет включительно3739414242,54364
Средняя обеспеченность населения жильем (площадь жилища) кв. метров на человека22,623,123,824,325,226,527,2
Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде процентов1,981,771,581,41,2511".
11. Приложения № 25 и 26 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
ПРАВИЛА предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой развития Калининградской области на период до 2015 года (далее соответственно - субсидии, Программа).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ социально-экономического развития, предусматривающих следующие мероприятия:
а) строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения);
б) развитие социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом;
в) развитие производственной инфраструктуры сельского хозяйства;
г) организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации.
3. Субсидия предоставляется бюджету Калининградской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главным распорядителям средств федерального бюджета на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.
4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) в отношении субсидии, предоставляемой на софинансирование целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Калининградской области (местных бюджетов), - соответствие указанных программ требованиям, установленным Программой. В случае если Программой предусмотрено софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Калининградской области и (или) предоставление субсидий из бюджета Калининградской области местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, без которых невозможны ввод в действие и (или) функционирование объектов капитального строительства, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, и (или) необходимость строительства (реконструкции) которых вытекает из международных обязательств Российской Федерации, условием предоставления субсидии является обязательство Калининградской области (муниципального образования) по финансированию строительства (реконструкции) таких объектов;
б) наличие в бюджете Калининградской области бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства Калининградской области, включающих субсидию;
в) обязательства Калининградской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых региональными (муниципальными) программами, иными нормативными правовыми актами Калининградской области и органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между главными распорядителями средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области о предоставлении субсидии (далее - соглашение), по форме, утверждаемой федеральным органом государственной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики и нормативное правовое регулирование в установленной сфере деятельности.
5. Соглашение предусматривает следующие положения:
а) сведения о размере субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
б) целевое назначение субсидии;
в) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области и (или) местных бюджетах, направляемых на реализацию региональных (муниципальных) программ, предусматривающих реализацию мероприятий Программы;
г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на объекты, строительство (реконструкция) которых предусмотрено мероприятиями Программы (в случае если проведение государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);
д) наличие нормативного правового акта Калининградской области, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;
е) значения показателей результативности предоставления субсидии;
ж) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета Калининградской области и (или) местных бюджетов на реализацию мероприятий региональной и (или) муниципальных программ, а также о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии;
з) осуществление контроля за соблюдением Калининградской областью условий, установленных при предоставлении субсидии;
и) перечень объектов капитального строительства с указанием сведений о них (мощность, сроки строительства и сметная стоимость);
к) последствия недостижения Калининградской областью установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;
л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
м) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
6. Соглашение может предусматривать обязательство высшего органа исполнительной власти Калининградской области по включению в целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета Калининградской области, мероприятий по завершению строительства объектов государственной собственности Калининградской области и муниципальных образований, на софинансирование которых была предусмотрена субсидия, с указанием таких объектов.
7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства Калининградской области в 2011 - 2015 годах составляет:
в 2011 году - 0,819;
в 2012 году - 0,835;
в 2013 году - 0,812;
в 2014 году - 0,811;
в 2015 году - 0,804.
8. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет Калининградской области.
9. В целях определения объема и срока перечисления предусмотренной Калининградской области субсидии высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет главному распорядителю средств федерального бюджета заявку о перечислении субсидии по форме и в срок, которые устанавливаются главными распорядителями средств федерального бюджета.
В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства Калининградской области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.
Информация об объемах и сроках перечисления субсидии учитывается главными распорядителями средств федерального бюджета при формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
10. Оценка эффективности использования субсидии Калининградской областью осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета по итогам финансового года исходя из процента фактического достижения установленных соглашениями значений следующих показателей результативности предоставления субсидий:
а) удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, газоснабжением, водопроводом (процентов);
б) обеспеченность спортивными сооружениями (кв. метров на 10 тыс. человек населения);
в) доля объектов культурного наследия, на которых осуществляются восстановительные работы, в общем количестве памятников, включенных в историко-культурную деятельность (процентов);
г) снижение уровня смертности (младенческой, болезней кровообращения, злокачественных новообразований, туберкулеза) (число умерших на 100 тыс. человек населения);
д) удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием (процентов);
е) наполняемость классов средней школы в городе и сельской местности (учащихся);
ж) количество детей и молодежи Калининградской области, принявших участие в экскурсионно-образовательных поездках в другие субъекты Российской Федерации;
з) строительство газопроводов (газопроводов-отводов) (процентов от запланированного на 2011 - 2015 годы объема).
11. Правительство Калининградской области ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет главному распорядителю средств федерального бюджета отчеты об осуществлении расходов бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о выполнении условий предоставления субсидии по формам, утвержденным главным распорядителем средств федерального бюджета. Представление отчетов по итогам финансового года осуществляется не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
12. Операции по кассовым расходам бюджета Калининградской области (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января текущего года, осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
13. Не использованный на 1 января текущего года остаток субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти Калининградской области, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета Калининградской области по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соответствии с решением главного распорядителя средств федерального бюджета может быть возвращен в бюджет Калининградской области в очередном финансовом году для осуществления расходов бюджета, соответствующих целям предоставления субсидий.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
14. В случае несоблюдения высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области условий предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке. При этом главный распорядитель средств федерального бюджета информирует Калининградскую область о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин такого приостановления и срока устранения нарушений.
15. В случае если в отчетном финансовом году Калининградской областью не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидии, установленные соглашениями, объем субсидии, предусмотренный бюджету Калининградской области на текущий финансовый год, подлежит сокращению из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент недостижения соответствующего значения показателя результативности предоставления субсидии.
Предельный объем сокращения субсидии равен 15 процентам объема субсидии, предусмотренной бюджету Калининградской области на текущий финансовый год.
Предложения о сокращении объемов предоставляемых бюджету Калининградской области субсидий вносятся в Министерство финансов Российской Федерации соответствующим субъектом бюджетного планирования.
16. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
17. Контроль за соблюдением Калининградской областью условий предоставления субсидий осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ к Правилам предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
Распределение субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности по государственным заказчикам и прочие расходы Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Государственные заказчикиСрок реализацииЗа счет средств федерального бюджета
Всего 2008 - 2015 годы40860,69
в том числе:
2008 год 2529,61
2009 год 2755,8
2010 год 4000,04
2011 год 5982,67
2012 год 6282,23
2013 год 6282,97
2014 год 6292,05
2015 год 6735,32
Минрегион России 2008 - 2015 годы20178,58
в том числе:
2008 год 903,06
2009 год 1244,59
2010 год 1815,47
2011 год 3587,33
2012 год 3953,49
2013 год 3684,5
2014 год 3475,57
2015 год 1514,57
Минспорт России 2008 - 2015 годы1363,1
в том числе:
2008 год 881,44
2009 год 122,5
2010 год 158,41
2011 год 33,85
2012 год 23,46
2013 год 24,2
2014 год 26,12
2015 год 93,12
Минэнерго России 2008 - 2015 годы4658,55
в том числе:
2008 год 66,45
2009 год 123,29
2010 год 384,66
2011 год 630,02
2012 год 568,04
2013 год 568,04
2014 год 612,91
2015 год 1705,14
Минкультуры России 2008 - 2015 годы2019,33
в том числе:
2008 год 186,19
2009 год 217,87
2010 год 420,65
2011 год 185,23
2012 год 220,29
2013 год 220,29
2014 год 237,69
2015 год 331,12
Минздравсоцразвития России 2008 - 2011 годы573,76
в том числе:
2008 год 19,53
2009 год 127,76
2010 год 139,85
2011 год 286,62
Минздрав России 2012 - 2015 годы2199,28
в том числе:
2012 год 269,15
2013 год 538,14
2014 год 580,66
2015 год 811,33
Росавтодор 2008 - 2010 годы604,75
в том числе:
2008 год 306,97
2009 год 80,13
2010 год 217,65
Росреестр 2008 год12,52
Минобрнауки России 2008 - 2015 годы9199,78
в том числе:
2008 год 143,74
2009 год 829
2010 год 863,35
2011 год 1259,62
2012 год 1247,8
2013 год 1247,8
2014 год 1346,38
2015 год 2262,09
Росархив 2008 - 2009 годы20,37
в том числе:
2008 год 9,71
2009 год 10,66
Минсельхоз России 2014 - 2015 годы30,67
в том числе:
2014 год12,72
2015 год17,95
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922)
ПЕРЕЧЕНЬ целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Калининградской области (местных бюджетов), в рамках которых предусматривается финансирование объектов Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
1. Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009 - 2014 годы", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 20 января 2009 г. № 15.
2. Целевая программа Калининградской области "Создание системы кадастра недвижимости и развития информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области (2007 - 2011 годы)", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. № 924.
3. Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне" на 2007 - 2011 годы, утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. № 914.
4. Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне" на 2012 - 2015 годы, утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 2 сентября 2011 г. № 641.".
____________